其實就是之前跟你說過的售后維修激勵費，年底統一轉到銷售系統用于訂貨

應付賬款或者是銀行存款。還有未分配利潤。

我們現在要跟銀行貸款

你好，也是這兩個科目沒有支付的，就是應付賬款支付了，就是銀行存款減少

難搞 要調內賬，把這一百萬調到收入

具體的是哪一個收入？

維修激勵費，本來是對方付給我們，我們開發票，但他們不付，而是年底統一轉到銷售系統給我們跟他們購買物品，金額有一百萬這樣。但沒有開發票，所以我們沒做賬

那以后對方怎么開發票？

他們也不開發票了啊 雙方都不開發票 他們應該是覺得雙方開發票也是互抵的，所以就沒開

那就做無票收入 正規的你給他開，他給你開

他們 不開的

不開發票，兩種做法，一種是你做無票收入貨物，這些做無票支出 還有一種你按照他扣除優惠之后的來做入庫