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第二題怎么做
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嘎嘎嘎
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提问时间:2024 03/11 00:48
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薇老師
金牌答疑老师
职称:
中級會計師,初級會計師
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您好,17年年末的應納稅暫時性差異=50/25%+300-100=400(萬元),17年年末的遞延所得稅負債=400*15%=60(萬元)應確認的遞延所得稅負債=60-50=10(萬元)應納稅所得額=1000-300+100=800(萬元)應交所得稅=800*25%=200(萬元)所得稅費用=200+10=210萬元 借:所得稅費用? ? 210? ? ?? 貸:應交稅費-應交所得稅? ? 200? ? ? ? ? ? ? ?? 遞延所得稅負債? ? 10
2024 03/11 03:05
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