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問題已解決
就是21年的進項發票 我已經在當年抵扣 并且已經入了成本 23年12月發現發票開錯了 然后我這邊就開了紅字信息表給供應商 供應商開了紅字發票紅沖，然后又開了正確的藍字發票 我應該如何做賬
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同學你好，請問一下金額有誤嗎？還是說什么錯了
2024 01/09 15:20
84785023 
2024 01/09 15:34
就是金額開錯了 所以沖紅重新開，21年金額開多了 后邊一直掛著應付 對賬的時候才發現
爽爽老師 
2024 01/09 15:35
差額部分用以前年度損益調整進行調整一下，
84785023
2024 01/09 15:41
怎么調整 ？我現在就是這部分分錄不會
爽爽老師
2024 01/09 15:43
以前成本記多了是吧，
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配——未分配利潤
84785023
2024 01/09 15:49
是的老師 是的是的是的
爽爽老師
2024 01/09 16:37
嗯嗯，那就是我上面發你的分錄
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