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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司就開(kāi)了3萬(wàn)的普票，利潤(rùn)表中就只有營(yíng)業(yè)收入，沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本正常嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不正常，我們的毛利率100%，是沒(méi)有取得成本發(fā)票嗎
2024 01/03 08:58
m570680018 
2024 01/03 09:02
是的，沒(méi)有取得成本發(fā)票
廖君老師 
2024 01/03 09:02
您好，我們有實(shí)際成本先暫估嘛，錢(qián)也花了，只是沒(méi)發(fā)票，在年度匯繳時(shí)再納稅調(diào)增
m570680018
2024 01/03 09:04
就是幫別人發(fā)工資，別人把錢(qián)打給我們公司，我們給他們開(kāi)票，然后再把這些錢(qián)分給個(gè)人工資
廖君老師
2024 01/03 09:18
您好，那我們發(fā)給個(gè)人的工資，這個(gè)記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛
m570680018
2024 01/03 09:56
那營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本一樣正常嗎？
廖君老師
2024 01/03 09:58
您好，不可能一樣嘛，我們不是收了服務(wù)費(fèi)么，毛利率為0也是異常的
m570680018
2024 01/03 10:14
老師，那我開(kāi)了3萬(wàn)的普票，稅率是1%，不是不用交稅嘛，那這個(gè)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里啊？
廖君老師
2024 01/03 10:17
您好，這個(gè)記入 其他收益
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? ?貸：其他收益??
m570680018
2024 01/03 17:11
老師，那個(gè)發(fā)工資記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么記賬啊？
廖君老師
2024 01/03 17:15
您好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資，設(shè)個(gè)科目嘛
m570680018
2024 01/03 17:21
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸，應(yīng)付職工薪酬
借，應(yīng)付職工薪酬。貸，銀存
這樣嗎？
廖君老師
2024 01/03 17:23
您好，是的，是這樣寫(xiě)分錄的
m570680018
2024 01/03 17:25
那第一個(gè)借貸是計(jì)提工資嗎？
廖君老師
2024 01/03 17:27
您好，是的呢，就是計(jì)提工資
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