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總包本月工程施工成本是1萬,幫分包代發(fā)稅后工資了9千,個稅1千由乙方自行申報,那甲方賬上成本1萬,應(yīng)付卻是9千,會計分錄怎么做

不懂| 提问时间:2023 12/08 16:22
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問分包不開發(fā)票給總包嗎?
2023 12/08 16:24
不懂
2023 12/08 16:31
年底一起開票,每個月先轉(zhuǎn)一些
bamboo老師
2023 12/08 16:33
總包本月工程施工成本是1萬??那甲方賬上成本1萬 請問到底是甲方 還是總包? 一般甲方是發(fā)包方 總包是承包方? 然后總包分包出去 有分包方
不懂
2023 12/08 16:38
是總包的,總包代發(fā),我寫錯了
bamboo老師
2023 12/08 16:40
那總包按照1萬入賬工程施工? 借:工程施工10000 貸:應(yīng)付賬款10000 借:應(yīng)付賬款9000 貸:銀行存款9000 ?剩下的1000要另外支付給分包的
不懂
2023 12/08 16:42
那就是掛張應(yīng)付賬款對嗎
bamboo老師
2023 12/08 16:43
是的 掛賬應(yīng)付賬款貸方1000 正確的
不懂
2023 12/08 16:45
由分包自己報個稅?那總包代發(fā)時候是不是應(yīng)該直接發(fā)1萬?稅前的而不是稅后
bamboo老師
2023 12/08 16:51
對方提供的工資表金額是多少?
不懂
2023 12/08 17:25
這個應(yīng)該是由分包方報個稅吧,我們誤報了個稅。現(xiàn)在產(chǎn)生稅款,應(yīng)該計入營業(yè)外支出嗎?
bamboo老師
2023 12/08 20:12
這個工資成本是您單位做還是分包方? 分包方開發(fā)票給您單位嗎
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