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問題已解決

你好,老師,請問建筑行業,進度款含稅162萬,算進項發票,勞務開了含稅價228200,剩下的開材料是不是要162萬-228200=1391800/1.09*0.06/0.13*1.13=665942需要開的進項含稅

m422168268| 提問時間:2023 08/17 21:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是一分錢進項稅額都不想繳納嗎
2023 08/17 21:14
m422168268
2023 08/17 21:49
已經扣除稅負率3個點了
bamboo老師
2023 08/17 21:49
請問勞務發票的稅率是3%還是9%?
m422168268
2023 08/17 21:54
162萬是審核好的進度款,如果不走勞務的話是不是162萬/1.09*0.09-進項稅額=162/1.09*0.03 進項稅額=162萬/1.09*0.09-162萬/1.09*0.03
m422168268
2023 08/17 21:54
勞務票是3個點
bamboo老師
2023 08/17 21:56
不含稅銷售額1620000/1.09=1486238.53 銷項稅額1486238.53*0.09=133761.47 您前面勞務開的含稅價228200 是多少稅率的發票?3%還是9%
m422168268
2023 08/17 21:57
我們是掛在A公司的,所有進項票也是開給A公司。勞務我們開了228200
m422168268
2023 08/17 21:58
勞務是3個點
bamboo老師
2023 08/17 22:03
稅負率3%1486238.53*0.03=44587.16 勞務費發票進項稅額228200/1.03*0.03=6646.60 需要進項稅額133761.47-44587.16-6646.6=82527.71 需要13%稅率價稅合計金額82527.71/0.13*1.13=717356.24
m422168268
2023 08/17 22:05
我想知道,算進項發票是不是要減掉勞務的228200(3%),還是按162萬為基數來算。材料發票稅率13%
m422168268
2023 08/17 22:06
那我了解了,就是勞務已開的要減掉,謝謝老師
bamboo老師
2023 08/17 22:07
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!
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