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問(wèn)題已解決

問(wèn)題1如圖, 問(wèn)題2:只要當(dāng)月采購(gòu)的庫(kù)存商品,不管當(dāng)月是否認(rèn)證抵扣,都要入賬么, 問(wèn)題3:入庫(kù)的庫(kù)存商品,很多沒(méi)有對(duì)外銷售,這樣合理么

蕾蕾必勝稅務(wù)師2025年上岸| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/11 12:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 不認(rèn)證也得入庫(kù) 2.自己用還是什么
2023 07/11 12:10
蕾蕾必勝稅務(wù)師2025年上岸
2023 07/11 12:33
大多數(shù)是銷售 自己用怎么處理
樸老師
2023 07/11 12:39
自己用的 如果該庫(kù)存是外購(gòu)的,則需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出. 借:相關(guān)科目(費(fèi)用等) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
蕾蕾必勝稅務(wù)師2025年上岸
2023 07/11 13:13
問(wèn)題1求解答
樸老師
2023 07/11 13:21
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
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