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你好,老師,麻煩回復一下圖片的問題,謝謝

肥德圓不隆冬| 提問時間:2023 07/11 10:12
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,小微企業的優惠政策23年還有返還 借:銀行存款 借:管理費用-工費經費 紅字 借:應付職工薪酬-工會經費 紅字 貸:應付職工薪酬-工會經費 紅字
2023 07/11 10:15
肥德圓不隆冬
2023 07/11 10:29
不好意思,老師,分錄是 借:銀存款, 管理費用-工經費(紅字) 應付職工薪酬-工經費(紅字) 貸:應付職工薪酬-工經費(紅字)
肥德圓不隆冬
2023 07/11 10:38
麻煩老師分開寫一下,沒看懂
張壹老師
2023 07/11 10:55
分錄就是這樣的哈, 借:銀行存款 借:管理費用-工費經費 紅字 借:應付職工薪酬-工會經費 紅字 貸:應付職工薪酬-工會經費 紅字
肥德圓不隆冬
2023 07/11 10:57
大概意思就是相反的方向把之前的分錄紅沖,然后在把收到的計入銀存款
張壹老師
2023 07/11 10:58
錄就是這樣的哈, 借:銀行存款 借:管理費用-工費經費 紅字 借:應付職工薪酬-工會經費 紅字 貸:應付職工薪酬-工會經費 紅字 分開做的話 借:銀行存款 借:應付職工薪酬-工會經費 紅字 借:管理費用-工費經費 紅字 貸:應付職工薪酬-工會經費 紅字
肥德圓不隆冬
2023 07/11 11:01
謝謝老師,工會經費返還不是 借:銀存款,貸:其他應付款?
張壹老師
2023 07/11 11:05
你好,返還是你收到錢,把之前的做賬分錄紅沖點,不是入其他應付款哈
肥德圓不隆冬
2023 07/11 11:06
好的,謝謝
張壹老師
2023 07/11 11:08
你好,不客氣,祝你工作愉快
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