問題已解決
你好,老師,麻煩回復一下圖片的問題,謝謝



你好,小微企業的優惠政策23年還有返還
借:銀行存款
借:管理費用-工費經費 紅字
借:應付職工薪酬-工會經費 紅字
貸:應付職工薪酬-工會經費 紅字
2023 07/11 10:15

肥德圓不隆冬 

2023 07/11 10:29
不好意思,老師,分錄是
借:銀存款,
管理費用-工經費(紅字)
應付職工薪酬-工經費(紅字)
貸:應付職工薪酬-工經費(紅字)

肥德圓不隆冬 

2023 07/11 10:38
麻煩老師分開寫一下,沒看懂

張壹老師 

2023 07/11 10:55
分錄就是這樣的哈,
借:銀行存款
借:管理費用-工費經費 紅字
借:應付職工薪酬-工會經費 紅字
貸:應付職工薪酬-工會經費 紅字

肥德圓不隆冬 

2023 07/11 10:57
大概意思就是相反的方向把之前的分錄紅沖,然后在把收到的計入銀存款

張壹老師 

2023 07/11 10:58
錄就是這樣的哈,
借:銀行存款
借:管理費用-工費經費 紅字
借:應付職工薪酬-工會經費 紅字
貸:應付職工薪酬-工會經費 紅字
分開做的話
借:銀行存款
借:應付職工薪酬-工會經費 紅字
借:管理費用-工費經費 紅字
貸:應付職工薪酬-工會經費 紅字

肥德圓不隆冬 

2023 07/11 11:01
謝謝老師,工會經費返還不是 借:銀存款,貸:其他應付款?

張壹老師 

2023 07/11 11:05
你好,返還是你收到錢,把之前的做賬分錄紅沖點,不是入其他應付款哈

肥德圓不隆冬 

2023 07/11 11:06
好的,謝謝

張壹老師 

2023 07/11 11:08
你好,不客氣,祝你工作愉快
