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問題已解決
這兩題，第一題是自營建庫房，第二題自營建員工食堂，第二個存在外購用于集體福利不得抵扣，自產(chǎn)用于集體福利視同銷售 第一題沒有計入成本，應(yīng)該是可以抵扣 第二題計入成本，外購部分不得抵扣，視同銷售部分稅費為什么也計入成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好，你上傳的是同一道題
2023 07/07 08:39
最瘦的胖子 
2023 07/07 08:52
你看問題是不一樣的 老師
桂龍老師 
2023 07/07 08:57
不好意思。
這兩個題處理是正確的
建造庫房的，進項稅都可以抵扣，領(lǐng)用自產(chǎn)的不視同銷售
建造食堂的，進項稅都不能抵扣，全部進成本，領(lǐng)用自產(chǎn)的，按照原價進成本，銷項稅按照銷售價計算進成本
最瘦的胖子
2023 07/07 11:29
視同銷售可以抵扣，不計入成本 第二道題目為什么還計入成本呢？
桂龍老師
2023 07/07 11:31
同學(xué)，你好，要看在建工程的用途
第二題的在建工程是用于職工食堂，這個屬于職工福利，是不能抵扣
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