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一般納稅人簡易征收,預繳增值稅6252.47,企業所得稅416.83分錄怎么寫

70649422| 提问时间:2023 06/21 11:20
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,預繳增值稅6252.47,企業所得稅416.83分錄 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 應交稅費—企業所得稅 貸:銀行存款?
2023 06/21 11:21
70649422
2023 06/21 11:29
需要計提附加稅和企業所得說嗎?然后把增值稅和企業所得稅分別轉入到已交稅金增值稅和企業所得稅里面嗎?
鄒老師
2023 06/21 11:30
你好,你的描述是預繳,所以只需要做預繳分錄就好了 增值稅,今后需要做相應的結轉處理 所得稅,今后需要根據利潤做計提分錄?
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