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根據第一張圖，如何填第二張稅金及附加計算表右邊的金額？ 會計分錄如何寫？
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您好
銷項稅額142144.6
進項稅額179448.2
進項大于銷項 不需要繳納增值稅 啊 您看看第一張圖片是不是數據有點問題
2023 06/07 21:04
m33871388 
2023 06/07 21:13
我把本月該發生的都合計寫出來，就是第一張圖的結果，
m33871388
2023 06/07 21:14
老師，我想知道第二張圖右邊那個表格如何填
m33871388
2023 06/07 21:14
老師，我想知道第二張圖右邊那個表格如何填
bamboo老師 
2023 06/07 21:20
我給您舉例哈
銷項100000
進項80000
進項轉出 10000
應納增值稅稅額100000-(80000-10000)=30000
城建稅30000*0.07=2100
教育費附加30000*0.03=900
m33871388
2023 06/07 21:28
進項轉出為什么是10000？
不明白
bamboo老師
2023 06/07 21:29
這個是我舉例的數字啊?
工作中要看單位實際業務的 不是都有進項轉出的
m33871388
2023 06/07 21:30
然后那個應交增值稅稅額100000-（80000-10000）=30000？
結果不應該是10000？什么邏輯？
m33871388
2023 06/07 21:30
然后那個應交增值稅稅額100000-（80000-10000）=30000？
結果不應該是10000？什么邏輯？
bamboo老師
2023 06/07 21:32
進項稅額轉出 是進項稅額不可以抵扣? 所以從進項里面減去了
m33871388
2023 06/07 21:35
那那個算式的結果也不等于三萬啊，算式結果不應該是一萬嗎？
bamboo老師
2023 06/07 21:39
100000-（80000-10000）
麻煩您再算算 括號里面不是應該70000么
100000減去70000 不是30000？
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