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老師好,比如23.3月份我公司沒有給員工支付工資,但代扣代繳的社保已經(jīng)在3.10日的時候已經(jīng)從銀行賬戶上支付了,在4月份申報自然人的時候,員工工資是零,在本期養(yǎng)老、本期醫(yī)療、本期失業(yè)這三欄中填數(shù)嗎?

隨心| 提問時間:2023 04/14 08:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下你這種情況能申報嗎?我們這邊是申報不了的,必須有工資才能給他申報的。
2023 04/14 08:19
隨心
2023 04/14 08:39
老師好,比如4月份申報3月份自然人時,必須是3月份工資已經(jīng)支付給員工后,才能按實際發(fā)放的工資數(shù)去申報,如果4月報稅征期內(nèi)還沒有支付3月份工資,那是不是就工資和社保都零申報。謝謝
郭老師
2023 04/14 08:42
四月份申報的是三月份發(fā)下去的。
郭老師
2023 04/14 08:43
發(fā)放的,次月來申報個稅的。
隨心
2023 04/14 09:11
老師好!謝謝老師!還有就是那3月份我已經(jīng)代繳的社保在自然人系統(tǒng)中填上嗎?比如自然人系統(tǒng)中15人中,有9人是實際發(fā)放了工資,有6人沒有工資,只是在3月份代繳了社保,那這種情況在填企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表時,季末人數(shù)是填15人還是填9人?謝謝
郭老師
2023 04/14 09:17
一號還是填寫15個人的。
隨心
2023 04/14 09:43
那這6個3月份沒有工資的員工,在申報自然人時,已經(jīng)代繳的社保要填報在自然人申報系統(tǒng)中嗎?
郭老師
2023 04/14 09:48
不用 有了收入在填寫
隨心
2023 04/14 17:05
謝謝老師!
郭老師
2023 04/14 17:06
不用客氣,工作愉快。
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