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銷售貨物10萬,收到貨款10萬。無票銷售收入怎么做賬務處理?期末需要結轉稅嗎?

hqy0808| 提問時間:2023 04/13 17:30
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是一般納稅人還是小規模的?
2023 04/13 17:31
hqy0808
2023 04/13 17:32
是小規模的
郭老師
2023 04/13 17:32
借銀行存款10萬,貸主營業務收入10萬/1.01 應交稅費,應交增值稅10/1.01*1% 季度30萬以內,再把這個應交稅費結轉到營業外收入里面。
hqy0808
2023 04/13 17:35
三十萬以30萬以內是收入,還是稅呀?
郭老師
2023 04/13 17:36
30萬的不含稅銷售額。
hqy0808
2023 04/13 17:40
那如果銷售額超過30萬了,又該怎么處理
郭老師
2023 04/13 17:42
你好,借應交稅費,應交增值稅,貸銀行存款,四月份做這個。
hqy0808
2023 04/13 17:46
這個分錄的金額是超出30萬部分的,還是說全部銷售額的
郭老師
2023 04/13 17:46
你好,確認收入還是上面的分錄不變,然后減免的就不要做了,你再做繳納的就行。
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