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問題已解決

預繳企業所得稅是按含稅銷售額計算還是不含稅銷售額計算!*0.02

89051182| 提問時間:2023 03/30 14:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;按照不含稅金額來算的
2023 03/30 14:40
89051182
2023 03/30 14:43
一般納稅人開票給對方:為什么稅收完稅證明還沒扣除企業所得稅的?
89051182
2023 03/30 14:44
而個人開票的稅收完稅證明直接扣除個人所得稅?
meizi老師
2023 03/30 14:46
你好; 是不是沒有做預交? ; 正常要預交增值稅和附加稅以及 所得稅
89051182
2023 03/30 14:50
我們和總公司合作的一個工程,甲方每一筆走帳都到總公司,總公司每次開票,我發現都沒有稅收完稅證明上沒有企業所得稅的扣除,只有增值稅和附加稅預繳:城市維護,教育費附加,地方教育附加
89051182
2023 03/30 14:52
但是對賬單就有扣除企業所得稅的扣費,但是扣費是含稅的價去計算企業所得稅,實際預繳剛剛你說是按不含稅的價計算,那她對賬單的扣款就有誤了,是嗎
meizi老師
2023 03/30 14:55
你好;? 沒有的話; 看是不是忘記報了 ; 去? 查看下到底預交了企業所得稅沒有?
89051182
2023 03/30 14:58
如圖明細的內容
89051182
2023 03/30 15:00
開票時,企業所得稅是按季度扣除,還是按每次開票扣除企業所得稅
meizi老師
2023 03/30 15:04
你好;? ?先按千分之二預交所得稅的; 預交后 按季度 繳納的
89051182
2023 03/30 15:12
就是說每筆開票都是要 按千分之二預交所得稅的;然后到了季度,就再按25%繳納的,是嗎
meizi老師
2023 03/30 15:17
你好;? 是的;? 對的;差額補繳納? ?
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