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問(wèn)題已解決

連續(xù)編制合并報(bào)表時(shí)每月都要抵消期初期末存貨中的內(nèi)部利潤(rùn)嗎?例如,上年12月有未銷(xiāo)售存貨100萬(wàn),內(nèi)部毛利10萬(wàn),上年編制合并報(bào)表時(shí)做的抵消分錄:借:營(yíng)業(yè)收入10,貸:存貨10,今年1月該存貨已全部實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售,在做1月份合并報(bào)表時(shí)做了抵消分錄:借:期初未分配利潤(rùn) 10,貸:營(yíng)業(yè)成本10,2月份新購(gòu)進(jìn)存貨500萬(wàn),實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售300萬(wàn),期末有存貨200萬(wàn),內(nèi)部利潤(rùn)20萬(wàn),在2月份做合并報(bào)表時(shí)如何做抵消分錄?做合并利潤(rùn)表時(shí),當(dāng)月的數(shù)跟本年累計(jì)數(shù)是要分開(kāi)做兩個(gè)合并底稿嗎?

DL151900837| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/21 10:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,是需要抵消初期末存貨中的內(nèi)部利潤(rùn)
2023 03/21 10:58
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