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老師，之前暫估成本，然后第四季度發現吧之前暫估的沖減了，也不用交企業所得稅，所以，我現在怎么沖減暫估的？分錄怎么寫
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學員你好，原來暫估的分錄做負數沖銷
2023 01/12 21:53
m9400366 
2023 01/12 22:00
做負數沖銷，那我這個月也結轉了成本，我結轉成本的時候要減掉沖減暫估成本嗎？
悠然老師01 
2023 01/12 22:01
只需要沖銷暫估的那部分，其他的不調整
m9400366
2023 01/12 22:05
就是比如我暫估的50萬，然后有部分票補上了，我就沖減了部分，還剩下20萬暫估成本，那老師意思是，剩下的20萬。我直接負數沖銷就行，其他不用調整嗎？那我之前做了成本啊，現在沖減不用從成本減掉嗎？
悠然老師01
2023 01/12 22:06
你把你的暫估分錄發來我看下
m9400366
2023 01/12 22:33
借:暫估成本 貸:應付賬款-暫估
悠然老師01
2023 01/12 22:34
是計入主營業務成本嗎
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