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問(wèn)題已解決

A公司2018年年末應(yīng)收賬款余額為2000000元,年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備前“壞賬準(zhǔn)備”賬戶為貸方余額為12000元,2018年末提取壞賬準(zhǔn)備的比例為3%;2019年應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬72000元,2019年末年末應(yīng)收賬款余額為2400000元,提取壞賬準(zhǔn)備的比例為5%,2020年已確定為壞賬的應(yīng)收賬款10000元重新收回,2020年末應(yīng)收賬款余額為3000000元,提取壞賬準(zhǔn)備比例為1%。要求編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/06 16:43
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
2018年 借信用減值損失2000000*3%-12000=48000 貸壞賬準(zhǔn)備48000
2022 12/06 16:51
冉老師
2022 12/06 16:58
? 2018年 借信用減值損失2000000*3%-12000=48000 貸壞賬準(zhǔn)備48000 2019年 借壞賬準(zhǔn)備72000 貸應(yīng)收賬款72000 壞賬準(zhǔn)備余額=2400000*5%=120000 ? 借信用減值損失72000-(60000-72000)=132000 貸壞賬準(zhǔn)備132000 ? 2020 借銀行存款10000 貸應(yīng)收賬款10000 借應(yīng)收賬款10000 貸壞賬準(zhǔn)備10000 ? 壞賬準(zhǔn)備余額=3000000*1%=30000 本期計(jì)提=30000-(120000+10000)=-100000 借壞賬準(zhǔn)備100000 貸信用減值損失10000 ?
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