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實(shí)務(wù)
问题已解决
袁老師，請教一個問題，上個月購了兩臺筆記本也付了款，這個月才收到發(fā)票，上個月分錄借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，這樣對嗎，計(jì)提折舊乍弄
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您好，這個是屬于 借 固定資產(chǎn) 貸 預(yù)付賬款，按照三年折舊就行
2022 11/09 17:06
84785026 
2022 11/09 17:08
發(fā)票是含進(jìn)項(xiàng)稅的，按全款折舊嗎
小鎖老師 
2022 11/09 17:10
進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣掉，按照5%的殘值
84785026
2022 11/09 17:29
收到發(fā)票怎么做賬
小鎖老師
2022 11/09 17:30
借 固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 預(yù)付賬款
84785026
2022 11/09 17:42
上個月不是借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款；借：固定資產(chǎn) 貸：預(yù)付賬款。這個月收到發(fā)票，借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 預(yù)付賬款。這樣不對
小鎖老師
2022 11/09 17:46
你上個月就做固定資產(chǎn)了嗎？上個月收到貨物了嗎
84785026
2022 11/10 09:53
上個月收到貨了。我本來做的是借預(yù)付賬款，貸銀行存款
只是考慮到折舊的事，不知道怎么弄了
小鎖老師
2022 11/10 10:01
等于說你上個月固定資產(chǎn)都沒有做
84785026
2022 11/10 10:08
我們用的金蝶系統(tǒng)，有固定資產(chǎn)模塊。現(xiàn)在正在做10月份的賬，本來我也想也是按上面老師講的那樣做賬，但是筆記本上月就收到了，如果這樣做賬，那折舊就得從12月開始
小鎖老師
2022 11/10 10:11
嗯對，那你就按照入賬的下個月折舊
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