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那個5334 含稅專票 。稅為155.36。還需要交附加稅的吧。這個怎么算呢

84785026| 提問時間:2022 10/21 17:12
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好 增值稅稅為155.36,附加稅是增值稅的基礎上乘以12%
2022 10/21 17:14
84785026
2022 10/21 17:27
但是他實際上交160.8元稅,怎么得來的?
星河老師
2022 10/21 17:28
同學 你好,看下這個交款憑證。這個是小規模納稅人嗎
84785026
2022 10/21 17:36
是的是的是的是的
星河老師
2022 10/21 17:37
同學 這個可能是當地有一部分的減免了 對附加稅。
84785026
2022 10/21 17:41
那這附加稅分錄怎么寫?
星河老師
2022 10/21 17:44
同學 借 稅金及附加 貸 應交稅費-附加稅 繳納的時候 借?應交稅費-附加稅 貸 銀行存款
84785026
2022 10/21 17:54
那減免那個怎么寫分錄
星河老師
2022 10/21 17:55
同學  借:應交稅費-應交城建稅、教育費附加等   ? 貸:營業外收入-稅收減免
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