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研究支出,未形成無形資產(chǎn),加計扣除75%,形成無形資產(chǎn),按無形資產(chǎn)成本稅前攤銷175%。那比如a公司21年,研究支出80萬元,但還未形成無形資產(chǎn),按80*1.75%去調(diào)整應(yīng)納所得額。那a公司22年,研究支出20萬元,形成了無形資產(chǎn),我這20萬元還要在加計扣除嗎,那個稅前攤銷又是怎樣去計算呢

kx| 提問時間:2022 10/17 18:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,20萬不加計扣除
2022 10/17 18:03
kx
2022 10/17 18:05
那我22年事直接按照100*1.75=175萬元,假設(shè)是十年攤銷,那我是每年是調(diào)增還是調(diào)減應(yīng)納所得額,17.5呢
冉老師
2022 10/17 18:06
是的,你說的很對的
kx
2022 10/17 18:07
會計上每年是10萬元,稅務(wù)上每年是17.5萬元,那我這7.5是調(diào)增的嗎
kx
2022 10/17 18:07
會計上每年是10萬元,稅務(wù)上每年是17.5萬元,那我這7.5是調(diào)增的嗎
冉老師
2022 10/17 18:08
會計上每年是10萬元,稅務(wù)上每年是17.5萬元,那我這7.5是調(diào)增的嗎 調(diào)減
冉老師
2022 10/17 18:08
納稅調(diào)減的,學(xué)員,這個
kx
2022 10/17 18:09
好的,謝謝
kx
2022 10/17 18:09
好的,謝謝
冉老師
2022 10/17 18:10
不客氣,祝你工作順利
冉老師
2022 10/17 18:10
不客氣,祝你工作順利
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