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10000元的出口收入，客戶直接扣500元傭金后匯款9500到帳，是國外客戶，稅務(wù)局要求代扣代交增稅和企業(yè)所得稅！客戶只扣500元傭金，不管稅費(fèi)，請(qǐng)問有關(guān)分錄和稅費(fèi)怎樣計(jì)算！客戶扣收入的5%的傭金
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那你這邊就是借銀行存款9500，借銷售費(fèi)用500，貸應(yīng)收賬款1萬。
2022 09/29 21:30
陳詩晗老師 
2022 09/29 21:30
然后就是關(guān)于要給稅務(wù)局交的增值稅和企業(yè)所得稅，你沒有扣回來，就只有單位承擔(dān)，單位承擔(dān)之后放到營業(yè)外支出。
84784979 
2022 09/29 21:35
請(qǐng)問傭金的增稅和企業(yè)所得稅的稅率分別是多少？
84784979
2022 09/29 21:37
另外，稅務(wù)局要求申報(bào)出口退稅應(yīng)扣除傭金，那么增值稅申報(bào)的出口收入和報(bào)關(guān)單的收入有差額，這樣屬于正常嗎
陳詩晗老師
2022 09/29 21:53
增值稅6%，企業(yè)所得稅源泉扣繳10%，這個(gè)社會(huì)有差異，到時(shí)候?qū)懻f明。
84784979
2022 09/29 21:56
稅率我要問下稅務(wù)局？
陳詩晗老師
2022 09/29 21:58
稅率的話就是按這個(gè)稅率代扣代繳就行了呀，你如果說覺得不確定，你也可以問稅務(wù)局啊。
84784979
2022 09/29 22:04
500元傭金的增稅是30元，企業(yè)所得稅是50元
陳詩晗老師
2022 09/29 22:04
對(duì)的對(duì)的沒問題的。
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