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我就是增值稅普通電子發(fā)票一季度開了50萬(wàn)需要交哪些稅戓個(gè)稅

84784992| 提問時(shí)間:2022 09/29 14:13
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),咱是小規(guī)模單位,你是指的第一個(gè)季度對(duì)不對(duì)?第一個(gè)季度的話,我們出具的普通發(fā)票稅點(diǎn)是1%,因?yàn)槌^了45萬(wàn)元,所以直接用50除以1.01乘以1%,得出來(lái)的是增值稅。0.495萬(wàn)元 0.495再乘以12%,得出來(lái)的是附加稅。0.06 企業(yè)所得稅的話,要根據(jù)咱公司的賬面情況,咱有沒有別的成本或費(fèi)用發(fā)票呀,因?yàn)橐蠢麧?rùn)來(lái)計(jì)算所得稅的。
2022 09/29 14:16
李霞老師
2022 09/29 14:16
咱這個(gè)業(yè)務(wù)具體是什么業(yè)務(wù)呀?我得確定是不是要繳納印花稅。
84784992
2022 09/29 14:20
這種發(fā)票,一季度開了50萬(wàn),是495元嗎
李霞老師
2022 09/29 14:22
你好,你好同學(xué),對(duì)的也是這個(gè)意思,因?yàn)樗图堎|(zhì)發(fā)票是一個(gè)意思。
李霞老師
2022 09/29 14:22
您剛才說(shuō)的一季度是指的第一季度對(duì)吧,還是說(shuō)指的一個(gè)季度呀,因?yàn)槲依斫獾氖侵傅哪愕谝患径龋衲甑牡谝患径取?/div>
84784992
2022 09/29 14:26
那三個(gè)季度加起來(lái)200萬(wàn)怎么算
李霞老師
2022 09/29 14:27
你好,嗯,他是不能三個(gè)季度加起來(lái)一塊兒算的,因?yàn)槭歉魉愀鞯摹?/div>
84784992
2022 09/29 14:33
第三季度報(bào)的不是三個(gè)季度的總數(shù)吧
李霞老師
2022 09/29 14:35
你好同學(xué),增值稅、附加稅、印花稅,咱們都是各個(gè)季度申報(bào),各個(gè)季度的企業(yè)所得稅的話,雖然收入、成本、利潤(rùn)是一個(gè)累計(jì)數(shù),但是呢,咱們最后要看累計(jì)下來(lái)的這個(gè)利潤(rùn)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
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