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我錄金蝶的時候,進項稅額跟銷項稅額都一致,相減就跟最后系統上的相差1分錢[捂臉],這樣賬上跟報稅系統上的差一分錢

84784970| 提问时间:2022 09/28 15:09
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 你賬上是是多了還是少了;? 看尾差要走營業外收支調整的??
2022 09/28 15:12
84784970
2022 09/28 15:18
賬上是81347.31,報稅的時候是81347.3
meizi老師
2022 09/28 15:26
你好;? ? ? ? ? ?那就是? 報稅少了0。01 ;? 借 應交稅費 -未交增值稅;貸銀行存款; 營業外收入0.01? ?
84784970
2022 09/28 16:43
但是實際上就是81347.3,這個是沒錯的,而且金蝶上的匯總數是一樣的,最后的差出來個0.01呀,報稅是根據發票系統導入的,就是實際的呀
84784970
2022 09/28 16:46
金蝶中銷項與進項相減,就應該是81347.3,但是出來個81347.31,這個1分也不知道怎么出來的
meizi老師
2022 09/28 16:49
?你好;? ? ?這個是尾差; 系統會這樣的; 比如 你? ?發票 都是對的;賬上也是對的;? 申報系統會有分分錢尾差? ? ?
84784970
2022 09/28 16:55
我覺得申報系統是對的,因為相減之后就應該是這個數,進項是231028.72,銷項是312376.02,最后一位都是2,金蝶相減之后就多個0.01,還是第一次碰見這個情況
84784970
2022 09/28 16:56
這樣需要調一下么,就是:借: 借 應交稅費 -未交增值稅,貸:營業外收入0.01么
meizi老師
2022 09/28 16:58
?你好; 你要看你發票 是多少哈 ; 正常發票和申報系統是一致的; 除非有四舍五入導致? 可能會有 部分差異; 對的??
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