退回的貨是專票還是普通發票的？購買方認證了嗎？

。幫我看看這個唄。可是6月實際送貨入庫了哦，只是沒開發票，到時入庫的跟發票也對不上呀

你好，入庫了，借庫存商品貸應付賬款，退回去借應付賬款貸庫存商品。

老師，你看看，老師

按照七月份退貨之后的開

你之前的庫存不一致的，沒有關系，你紅沖退貨了就可以啊。

意思就是6月按實際收貨的數量金額開票，7月按實際收貨減去退貨的數量金額開票？

對的，吃的是這么做的。

對的，是的，是這么做。

這樣會不會數量對不上呀？

你好，移植的六月份收到了多少，給你開多少，七月份再減去六七月份，合計起來一樣的。

移植？沒懂，害怕數量對不上呢

一致的打錯了。那你之前六月份收到了170月份收到了80，然后退回去了20 六月份的時候給你開10 7月份的時候給你開60，這個不對嗎

六月份的時候開10 這個改成100。

實際D是不是收到了160。

好像不對啊，那發票要不要顯示退貨的呀？不顯示的話那退貨的數量金額在7月的那些東西減出來呢

第二次七月份的時候銷售80，他只給你開了60，還沒有體現嗎。

我都暈了，老師，我這樣說吧，6月買了10張非金屬砂紙100元，6月開票非金屬砂紙10張100元，7月購入的物品沒有非金屬砂紙，買了金屬砂紙，請問7月開票明細怎么做？

你好，那單獨開一個負數的非金屬砂紙的

哎，就是這個問題拉，那是不是6月那份發票可以不開這些非金屬砂紙呢？

可以開的，七月份再開負數發票不就行了。

可以直接在開七月份開正確的。這份就不要開發票了。

對方說開不了負數發票，負數發票是不是不能跟7月購入的藍字發票開在一起呀？老師感覺又繞回來了

你好，為什么開不了負數發票？可以開的。

他怎么會開不了負數發票？附屬發票可以單獨開，不用和籃子發票一塊兒。

可能是不想6月開一張總的藍字，7月又開一張6月退貨的紅字

那就選擇第二種做法，直接七月份開正確的。