可是，每個月計提工資時候走的。借：管理費 貸：應付職工薪酬。怎么平帳呢？

好，那你別做這個，借應付職工薪酬，借管理費用附屬做這個紅沖了。

這個不是你單位負擔的，你做不了管理費。

計提工資：借：管理費用 ，貸：應付職工薪酬，發放時：借：應付職工薪酬，貸：銀存。發放工資時候，忘記社保打款這一回事，現在該怎么調帳？

借銀行存款，貸其他應付款， 借其他應付款，貸應付職工薪酬工資， 借應付職工薪酬工資，借管理費用負數。

謝謝老師！

不用客氣，工作愉快。