我是6月份接過來的，沒有以前年度損益科目

分配股利 計提盈余公積？

也沒有分配也沒有計提

那資產負債表是平的嗎？ 有沒有直接用利潤分配-未分配利潤科目做賬？

資產負債表是平的。沒用利潤分配科目做賬

那有中途換賬套？ 可以麻煩您把資產負債表 利潤表 科目余額表截圖我看看 嗎

是自動結損益的

可以麻煩您把資產負債表 利潤表 科目余額表截圖我看看 嗎

好的，晚會給您截圖

好的 等您截圖上傳哈

科目余額表截不下來

未分配利潤期末-期初=-8228574.32-(-6602143.73)=-1626430.59 凈利潤本年累計金額-1628775.16 差額-1628775.16-(-1626430.59)=-2344.57 請問有沒有損益類科目發生的時候寫相反方向? 比如利息收入怎么寫的分錄

我剛才翻了6月之前的報表，是從21.12月就開始不平了。21.12月差243.83。有一筆分錄用了利潤分配-未分配利潤金額是263.83。22.1月，差3082.98。從22.2月份開始每個月都是差2344.57

從21.12月就開始不平了? 跨年的就看今年 去年的 到一月份應該自動重新開始勾稽 因為資產負債表是累計? 利潤表每年1-12月份的? 跨年自動從一月份開始

利息分錄這樣的

利息分錄這樣寫沒有錯 正確的 還有其他損益類科目寫反方向么？ 22.1月，差3082.98 可以把1月份的資產負債表利潤表 科目余額表截圖給我嗎 要看這三個表才好檢查

科目余額截不下來

啊，老師我找到了

那這個我要怎樣才能把兩個表整平了

所以看科目余額表容易發現問題 應該寫在貸方發生額的 不寫借方負數