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問題已解決
老師，你好，去年12月暫估12萬成本，今年5.31前只來了10萬，剩下的怎么處理？
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你好，那你實際的業(yè)務(wù)是多少的？是10萬的嗎？如果是的話需要紅沖的。
2022 07/18 14:16
郭老師 
2022 07/18 14:16
當時暫估的分錄是怎么做的？
180 
2022 07/18 14:17
借：主成 貸：應(yīng)付賬--暫估成本
郭老師
2022 07/18 14:19
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤12萬，
然后再做發(fā)票的企業(yè)利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款10萬。
郭老師
2022 07/18 14:19
然后匯算清繳的時候調(diào)整2萬就可以了。
180
2022 07/18 14:23
匯算時已調(diào)增2萬，現(xiàn)在應(yīng)是這樣處理：借：應(yīng)付-暫估 貸：利分-未分
郭老師
2022 07/18 14:28
是的，可以這么做的。
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