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機械費暫估入帳了，匯算時發票未回來，調增了，這個暫估該怎樣沖掉呢
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你好，做之前暫估的相反分錄?
2022 07/07 10:24
84785038 
2022 07/07 10:24
當時借：工程施工-機械使用費。 貸：應付賬款-暫估 這個暫估還在賬上，該怎樣沖掉呢？分錄怎么做？
鄒老師 
2022 07/07 10:26
你好
借：應付賬款-暫估，貸：工程施工-機械使用費
84785038
2022 07/07 10:41
但工程施工之前以轉成本余額為零了，現在沖紅有有余額在賬上了
鄒老師
2022 07/07 10:44
你好，那你還需要把之前結轉到成本的分錄紅沖?
84785038
2022 07/07 10:57
工程施工-機械使用費，會有余額，那主營業務成本該怎辦，是不是我當時入帳時做的就不對呢
鄒老師
2022 07/07 11:02
你好，做你之前暫估 工程施工，結轉成本的相反分錄
這樣之后余額就結平了，沒有余額才是啊?
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