那就直接補(bǔ)一筆計(jì)提折舊的分錄到上一年度嘛

你好，是現(xiàn)在補(bǔ)做計(jì)提折舊的分錄

那匯算清繳的話折舊還是按少計(jì)提一個(gè)月的金額填列嘛

你好，請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容

老師 做折舊信息的填寫是什么意思啊

你好，就是在折舊，攤銷明細(xì)表，填寫相應(yīng)的折舊金額啊

補(bǔ)提的話就是借銷售費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 然后補(bǔ)提這一筆錄到去年還是本年呢？老師 我可不可以直接按少計(jì)提的金額進(jìn)行匯算清繳 然后今年在多提一個(gè)月呢

你好，跨年補(bǔ)計(jì)提的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整，貸：累計(jì)折舊 分錄是今年做 填表所屬期是去年

那老師這個(gè)辦法可行嘛？直接按少計(jì)提的金額進(jìn)行匯算清繳 然后今年在多提一個(gè)月

你好，不可以這樣處理的?

老師 那還一個(gè)問題是我資產(chǎn)折舊攤銷表和資產(chǎn)負(fù)債表上的累計(jì)折舊就對(duì)不上啊？能幫我看看這個(gè)是對(duì)的嗎？老師

你好，你這里的資產(chǎn)折舊攤銷表，包括了補(bǔ)計(jì)提的折舊金額嗎

賬載金額是少一個(gè)月的 稅收金額是實(shí)際的

你好，賬載金額也需要加上 補(bǔ)計(jì)提的折舊才是啊?

老師，那這樣的話我的資產(chǎn)負(fù)債表就對(duì)不上了呀，怎么解決呢？

你好，之前的報(bào)表數(shù)據(jù)，需要做相應(yīng)的更正 啊