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問題已解決

請教一個固定資產加速折舊匯算清繳的問題?圖一這個是2020年加速的數據,圖二這個是2021年的數據,能幫我看一下,這個標黃的數據可是填這個數據呀?

84784964| 提問時間:2022 04/12 10:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,圖片是完整的題目嗎
2022 04/12 14:05
84784964
2022 04/12 14:40
是的是完整的老師
84784964
2022 04/12 15:30
請問回答一下嗎?
冉老師
2022 04/12 16:16
好的,學員,稍等,老師看看
84784964
2022 04/12 16:26
請問怎么樣了呢?
冉老師
2022 04/12 16:53
稍等,老師看看的,這個 ?
冉老師
2022 04/12 16:53
這個有點復雜的,學員
冉老師
2022 04/12 16:53
內容有點多,稍等的 ?
冉老師
2022 04/12 16:53
老師寫完發你的,學員
冉老師
2022 04/12 16:53
1、資產原值是固定資產的余額
冉老師
2022 04/12 16:53
2、本年折舊就是21年度1-12月份折舊金額
冉老師
2022 04/12 16:53
3、累計折舊就是截止目前一共的折舊的,是累計折舊科目余額
冉老師
2022 04/12 16:53
4、資產計稅基礎等于資產原值
冉老師
2022 04/12 16:53
5、稅收折舊一般是等于本年折舊的
冉老師
2022 04/12 16:53
6、享受加計扣除的,就是資產一共可以加速折舊的
冉老師
2022 04/12 16:54
7、累積折舊稅收的等于會計的累積折舊的
冉老師
2022 04/12 16:54
標黃的,是去年享受加速折舊沒
84784964
2022 04/12 17:07
標黃的,是去年享受加速折舊的是這個意思嗎?老師
冉老師
2022 04/12 17:20
這個去年如果已經享受加計扣除了
冉老師
2022 04/12 17:20
本期稅收折舊就是零的
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