老師，工資沒有多發，應付職工薪酬科目有余額，用以前年度損益調整了，那怎么調報表呢

需要調整2021年報表期末數和本年數嗎？還是只調2022年報表期初數和上年數呢？

?你好； 那你就 調整分錄 ：借? 應付職工薪酬-工資貸? ?以前年度損益調整? ?； 借? ???以前年度損益調整? ?貸 利潤分配-未分配利潤。 你要注意下 你的 所得稅是否影響了。 調整22年期初? ?

我分錄跟您說的一樣，就是不知道怎么調報表，那我21年的資產負債表期末數減期初數不等于利潤表的凈利潤，這樣勾稽關系是不是不對啊

?你好? 。? ? ? ? ?你財務軟件一般是 改不了期初的； 你只能記住這個差異 ；??

好的，謝謝老師

?不客氣的。幫到你就好? ?