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老師好,想請教一下:關于勞務派遣發票開具,支付給勞務派遣員工工資等,這部分是咋樣開票,開票稅目也是人力資源服務*勞務派遣服務嗎

84785000| 提問時間:2022 03/27 10:46
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你采取的是差額征稅,就在差額發票里邊開具人力資源服務*勞務派遣服務
2022 03/27 10:49
84785000
2022 03/27 10:50
關于勞務派遣公司是咋樣開票的,例如,勞務派遣公司收取服務費和代發工資社保等又是咋樣開票的,稅務開什么?1.代發工資這部分是抵扣不了,那申報稅的時候如何申報 2.賬務處理是又是咋樣的 3.代發工資這部分開票稅目是什么,不是勞務費吧
家權老師
2022 03/27 10:59
?1.全額確認收入時,其會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”,其會計分錄如下: 借:主營業務成本 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 3.月底結轉未交增值稅,其會計分錄如下: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
84785000
2022 03/27 11:19
那全額開票那個代發工資這部分也是開人力資源服務*勞務派遣服務這個稅目嗎,總感覺不對
家權老師
2022 03/27 11:20
你們對外收取的就是勞務派遣收入啊
84785000
2022 03/27 13:38
代發工資這部分應該不算他們收入
家權老師
2022 03/27 14:57
從稅法意義講對外開票就是收入啊。
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