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問題已解決
老師幫我看看分錄對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您發生了什么業務？
是先暫估 然后收到發票沖銷暫估么
2021 12/03 15:19
84784960 
2021 12/03 15:29
老師有個問題想問一下，9月份用銀行轉賬600萬購進貨物，貨已到500萬，發票沒開，10月份收到500萬的發票分錄時怎么處理？看看我這樣做對嗎
bamboo老師 
2021 12/03 15:29
請問進項稅額可以抵扣么 稅額多少 不含稅金額多少 您說一下 我來寫分錄
84784960
2021 12/03 15:32
可以抵扣我們是一般納稅人，發票開的5306424.91，進項稅689835.09，總共5996260
bamboo老師
2021 12/03 15:33
借 庫存商品5306424.91
貸 應付賬款-暫估應付賬款5306424.91
借 應付賬款5000000
貸 銀行存款 5000000
bamboo老師
2021 12/03 15:34
收到發票
借 應付賬款-暫估應付賬款5306424.91
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額689835.09
貸 應付賬款6000000
84784960
2021 12/03 15:37
老師我9月份做的借庫存商品600萬
貸 應付賬款 暫估600萬
借 預付賬款 600萬
貸銀行存款 600萬
這個分錄已經報稅了還能改嗎
84784960
2021 12/03 15:39
實際9月轉了600萬，發來的貨是5996260
bamboo老師
2021 12/03 15:40
那差額對方會退給您么？
發票跟貨物金額 匯款金額都不一致？
84784960
2021 12/03 15:43
差的錢不退下次進貨再用，是的我們實際轉了600萬收到的貨是5996260的貨，轉賬那個月沒收到發票，第二個月收到的
bamboo老師
2021 12/03 15:44
發票也是開具的600萬么
bamboo老師
2021 12/03 15:44
我手機 沒有算前面的價稅合計
84784960
2021 12/03 15:45
開的票是5996260，按實際發貨開的
bamboo老師
2021 12/03 15:51
那您的意思是要按照您的寫收到發票后的分錄 對吧
84784960
2021 12/03 15:56
對我就想問問我這樣寫對不對，金額對不
bamboo老師
2021 12/03 15:57
那您這樣寫分錄正確的
84784960
2021 12/03 15:59
好的謝謝老師的指導，我公司后續進貨也是這種情況，也是按照這樣做分錄嗎
bamboo老師
2021 12/03 16:00
按照我那樣寫比較簡單
84784960
2021 12/03 16:05
好的那之后的業務按照你寫的做分錄
，謝謝老師指導
bamboo老師
2021 12/03 16:07
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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