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問題已解決

老師幫我看看分錄對嗎?

84784960| 提問時間:2021 12/03 15:12
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您發生了什么業務? 是先暫估 然后收到發票沖銷暫估么
2021 12/03 15:19
84784960
2021 12/03 15:29
老師有個問題想問一下,9月份用銀行轉賬600萬購進貨物,貨已到500萬,發票沒開,10月份收到500萬的發票分錄時怎么處理?看看我這樣做對嗎
bamboo老師
2021 12/03 15:29
請問進項稅額可以抵扣么 稅額多少 不含稅金額多少 您說一下 我來寫分錄
84784960
2021 12/03 15:32
可以抵扣我們是一般納稅人,發票開的5306424.91,進項稅689835.09,總共5996260
bamboo老師
2021 12/03 15:33
借 庫存商品5306424.91 貸 應付賬款-暫估應付賬款5306424.91 借 應付賬款5000000 貸 銀行存款 5000000
bamboo老師
2021 12/03 15:34
收到發票 借 應付賬款-暫估應付賬款5306424.91 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額689835.09 貸 應付賬款6000000
84784960
2021 12/03 15:37
老師我9月份做的借庫存商品600萬 貸 應付賬款 暫估600萬 借 預付賬款 600萬 貸銀行存款 600萬 這個分錄已經報稅了還能改嗎
84784960
2021 12/03 15:39
實際9月轉了600萬,發來的貨是5996260
bamboo老師
2021 12/03 15:40
那差額對方會退給您么? 發票跟貨物金額 匯款金額都不一致?
84784960
2021 12/03 15:43
差的錢不退下次進貨再用,是的我們實際轉了600萬收到的貨是5996260的貨,轉賬那個月沒收到發票,第二個月收到的
bamboo老師
2021 12/03 15:44
發票也是開具的600萬么
bamboo老師
2021 12/03 15:44
我手機 沒有算前面的價稅合計
84784960
2021 12/03 15:45
開的票是5996260,按實際發貨開的
bamboo老師
2021 12/03 15:51
那您的意思是要按照您的寫收到發票后的分錄 對吧
84784960
2021 12/03 15:56
對我就想問問我這樣寫對不對,金額對不
bamboo老師
2021 12/03 15:57
那您這樣寫分錄正確的
84784960
2021 12/03 15:59
好的謝謝老師的指導,我公司后續進貨也是這種情況,也是按照這樣做分錄嗎
bamboo老師
2021 12/03 16:00
按照我那樣寫比較簡單
84784960
2021 12/03 16:05
好的那之后的業務按照你寫的做分錄 ,謝謝老師指導
bamboo老師
2021 12/03 16:07
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