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小規模收到一般納稅人開的專票,不可以抵扣嗎?小規模收到專票,也是支付3%的增值稅嗎?

84784968| 提問時間:2021 11/11 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,不可以抵扣增值稅的 收到專票不需要交稅。
2021 11/11 09:30
84784968
2021 11/11 09:36
小規模納稅人收到專票,不需要交稅嗎?不是3%稅率嗎
郭老師
2021 11/11 09:37
你好,收到不需要交,開出去需要交。
84784968
2021 11/11 09:57
小規模納稅人收專票開普票,有沒有什么問題呀?
郭老師
2021 11/11 10:04
你好,沒有問題,可以的。
84784968
2021 11/11 10:27
一般納稅人如果前期銷售額不超過500萬,規模也都符合小微企業,稅收會有什么優惠嗎?
郭老師
2021 11/11 10:28
你好,月銷售額10萬以內,可以免地方教育和教育附加。
郭老師
2021 11/11 10:29
利潤100萬以內的小型微利企業,稅率在2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率10%, 超過300萬元的,全部按照25%。
84784968
2021 11/11 10:32
這些都是根據企業賬目直接認定了對吧?小規模納稅人可以開6%的服務費發票嗎?
郭老師
2021 11/11 10:34
哦,對的是的小規模開不了6%的。
84784968
2021 11/11 10:37
利潤100萬以內的小型微利企業,稅率在2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率10%, 超過300萬元的,全部按照25%。=====這個稅率,指的是企業所得稅,一般納稅人增值稅還是按照13%對吧?
郭老師
2021 11/11 10:40
哦對的是的,這個是企業所得稅的一般納稅人,銷售產品還是13%的沒有。
84784968
2021 11/11 20:47
我朋友名下有兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規模納稅人,同一個注冊地址。現在是進項專票,銷項專票。但是有很少一部分客戶不要票。進項發票就有缺口,這會不會麻煩,我想問一般納稅人開銷項專票給小規模,小規模開普票給客戶,這樣貨物數量就平了。這樣操作有沒有問題呢?算不算合理合法,有些面對終端客戶的客戶,他們就不需要發票
郭老師
2021 11/11 21:09
他有購入就得有銷售 一個企業開給另一個 收到發票的一方還得銷售 不想做收入 購入的存貨就不要發票
84784968
2021 11/11 21:31
問題是,這個行業的進項,都是13%的專票呀
郭老師
2021 11/11 21:33
也就是必須開進項是嗎 小規模購入然后銷售 她銷售出去不要發票 45萬以內免增值稅
84784968
2021 11/11 21:50
同一個人名下的公司哦,這樣問題大不大呢?小規模收專票,開出普票,這樣會不會正規一點?
郭老師
2021 11/11 21:53
不是 購買小規模購入 不要發票的情況下 不是自己的一般納稅人開給小規模
84784968
2021 11/11 22:45
不是 購買小規模購入 不要發票的情況下 不是自己的一般納稅人開給小規模===這個我沒明白您的意思?有兩種情況 1. 一般人開專票給小規模,小規模開普票出去; 2. 一般人開專票給小規模,小規模不開票出去 這樣是不是都可以呢?
郭老師
2021 11/11 22:56
A單位銷售給你們單位, B公司是一般納稅人,C公司是小規模 BC,這兩個公司都是你們單位自己的。 從a單位購買的時候直接開給小規模c 不要開給B公司啦
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