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業務招待費在匯算時業務招待費以實際發生額的60%計入企業籌辦費并按規定在稅前扣除,那么剩下的40%計入哪里?要怎么處理?

84784970| 提問時間:2021 10/12 09:36
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? ?做賬的時候正常做 費用去 ; 只是匯算 才會 把多的 比例部分調增 處理的。 比如發生了100? 做100的? ?招待費處理 ;??
2021 10/12 09:37
84784970
2021 10/12 09:42
籌辦期間的業務招待費在業務處理時全部計入管理費用,在匯算時再調整40%的部分。 那匯算時是如何做吶?我們的課本上寫60%計入業務籌辦費,那剩下40%呢?
84784970
2021 10/12 09:44
老師你看一下
meizi老師
2021 10/12 09:49
你好 ;? 匯算的時候填寫納稅調整表 ; 有一個期間費用明細表? 里面有招待費的? ;里面把40%調增??
84784970
2021 10/12 09:53
那60%要重新做一次分錄嗎?
meizi老師
2021 10/12 09:56
?你好 ; 不用的 。 直接做一次 按100%發生的金額來做賬? ?。分錄是不動的。只是匯算會調增? 多的比例金額?
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