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老師，請問下我申報增值稅時，銷售額分別是56150.71和無票收入648672.57，稅額是分別是5617.21和無票收入稅額84327.43，在主表中按適用稅率計稅銷售額中我填了704823.28（其中應(yīng)稅貨物銷售額是填了56150.71），免稅銷售額是5471091.7，主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我到底應(yīng)該填56150.71還是加上無票收入的648672.57=704823.28呢？因?yàn)槲矣性诟奖硪恢形撮_具發(fā)票欄里填了，就沒有主表中的應(yīng)稅貨物銷售額里面加上無票收入的銷售額了，這樣是不是錯的？
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主表 “應(yīng)稅貨物銷售額” 應(yīng)填56150.71 + 648672.57 = 704823.28 。因附表一已填無票收入，主表需匯總包含
06/11 09:26
m437092466 
06/11 09:27
那怎么辦，我前面兩個月都忘記啊加上去了，影響大不大
樸老師 
06/11 09:31
登錄電子稅務(wù)局，找到 “更正申報” 功能（路徑：我要辦稅 - 稅費(fèi)申報及繳納 - 更正申報），選擇對應(yīng)所屬期增值稅報表，補(bǔ)充填列漏報的無票收入銷售額，重新計算申報；若系統(tǒng)無法自行更正，攜帶公章、正確申報表、情況說明，去稅局大廳辦理更正。盡早處理，降低風(fēng)險。
m437092466
06/11 09:38
一定要更正申報嗎？因?yàn)槲抑鞅碇许椖?按適用稅率計稅銷售額是填的合計數(shù)704823.28元，這個其中：應(yīng)稅貨物銷售額是其中一個分類呀，我總合計數(shù)沒錯應(yīng)該不會有影響吧？
樸老師
06/11 09:40
對的
因?yàn)閿?shù)據(jù)不對哦
m437092466
06/11 09:41
老師可以看看我發(fā)的截圖
樸老師
06/11 09:45
我看了哦
所以才說要更正
m437092466
06/11 09:50
這樣連續(xù)更正兩個月會不會有稅務(wù)風(fēng)險呀？應(yīng)該不會產(chǎn)生滯納金吧？因?yàn)槲揖椭皇窃趹?yīng)稅應(yīng)稅貨物銷售額里忘記加上無票收入的銷售額了
樸老師
06/11 09:54
同學(xué)你好
這個不會的
m437092466
06/11 09:57
那會影響稅務(wù)評級嗎
樸老師
06/11 10:01
同學(xué)你好
這個沒事的
m437092466
06/11 10:03
好的，謝謝老師
樸老師
06/11 10:11
滿意請給五星好評，謝謝
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