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问题已解决

老師,我這邊有一份承包合同,我們是外包方(乙方),承包方(甲方)擬了一份協(xié)議,上面對(duì)工程咨詢管理服務(wù)費(fèi)和稅款的規(guī)定條款,你幫我分析下是不是有些有問(wèn)題

FAILED
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wangzichen20130505| 提问时间:06/10 16:14
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速问速答
樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
這份協(xié)議稅務(wù)相關(guān)條款存在以下問(wèn)題,需協(xié)商調(diào)整: 稅務(wù)合規(guī)性:企業(yè)所得稅按開票含稅金額 × 比例、成本發(fā)票稅款按(銷項(xiàng) - 成本)×2.5% 計(jì)算,均不符合稅法計(jì)稅規(guī)則(企業(yè)所得稅依應(yīng)納稅所得額,增值稅憑票抵扣 );稅收政策變化條款未區(qū)分稅率升降影響。 義務(wù)公平性:工程咨詢費(fèi)提前按合同額扣,未聯(lián)動(dòng)竣工結(jié)算;賬戶財(cái)務(wù)費(fèi)用 “可商議” 無(wú)規(guī)則,易轉(zhuǎn)嫁甲方責(zé)任;賬戶費(fèi)用承擔(dān)范圍模糊,易讓乙方背不合理成本。 表述爭(zhēng)議:企業(yè)所得稅 “開票金額”、成本發(fā)票稅款計(jì)算邏輯,因無(wú)稅法依據(jù)且表述不清,易引發(fā)后續(xù)糾紛
06/10 16:18
wangzichen20130505
06/10 17:12
老師,您看下這個(gè)是不是存在重復(fù)征稅問(wèn)題?2%所得稅和2.5%成本發(fā)票稅款
wangzichen20130505
06/10 17:13
比如我們開票1000萬(wàn),成本800萬(wàn),缺200萬(wàn)成本票,那我們豈不是要承擔(dān)企業(yè)所得稅1000*2%=20萬(wàn),成本發(fā)票稅款200萬(wàn)/1.09*2.5%=4.6萬(wàn),總負(fù)稅約24.6萬(wàn),等于綜合稅負(fù)4.5%了
wangzichen20130505
06/10 17:14
工程咨詢費(fèi)原來(lái)是在第一筆工程款中扣除,沒(méi)和工程進(jìn)度掛鉤,這個(gè)要怎么改好點(diǎn)?
樸老師
06/10 17:21
如果是**的這個(gè)就是按你們協(xié)商的 不存在重復(fù)一說(shuō)
wangzichen20130505
06/10 17:25
企業(yè)所得稅是按銷項(xiàng)發(fā)票的含稅金額計(jì)算,是不是這里不合理?要怎么改合理?還有咨詢費(fèi)提前扣除那一項(xiàng),怎么改好點(diǎn)?
樸老師
06/10 17:27
是按不含稅收入計(jì)算的 確實(shí)不合理
樸老師
06/10 17:27
改成不含稅收入計(jì)算就可以
wangzichen20130505
06/10 17:37
對(duì)方解釋說(shuō)包干費(fèi)放管理費(fèi)用里了,沒(méi)有分開核算,這邊就按含稅金額計(jì)算了
樸老師
06/10 17:44
那你們協(xié)商好了就可以,你看下是不是這么回事
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