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老師，請問一下2024年暫估的工資暫估少了，暫估的工資是12000，實際應該計提的工資是34697，2024年的暫估應該怎么去沖呢？
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再補計提工資即可
05/13 14:53
84784957 
05/13 14:55
直接是補計提少了的部分是嗎？那就是做借以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬？
文文老師 
05/13 14:58
是做借以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬
84784957
05/13 15:01
或者能不能暫估的成本給沖了，重新做一筆計提的分錄？
文文老師
05/13 15:02
暫估的成本給沖了，重新做一筆計提的分錄，可以
84784957
05/13 15:07
沖的話是原來用什么科目，現在就用什么科目沖嗎？比如：借：主營業務成本，貸：應付職工薪酬，25年沖的話也是用借：主營業務成本 負數，貸：應付職工薪酬 負數
文文老師
05/13 15:07
是，25年沖的話也是用借：主營業務成本 負數，貸：應付職工薪酬 負數
84784957
05/13 15:08
這樣做的話，主營業務成本不就少了？
文文老師
05/13 15:13
再做實際應計提工資
84784957
05/13 15:16
就是這樣嘛但是25年的主營業務成本不就少了嗎？
FAILED
文文老師
05/13 15:18
25年的主營業務成本會增加
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