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問題已解決
用友U8，反記賬時出現第一會計月無可記賬憑證怎么解決并進行反記賬
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你好，是不是沒有做任何憑證了，可以看下憑證列表，里面是不是顯示憑證
04/29 14:33
95169832 
04/29 14:50
查詢憑證里面是都已經做了，也審核過了
95169832
04/29 14:51
只做了第一月的，二月沒有任何憑證
高輝老師 
04/29 14:53
是不是1月已經結賬了? ? 把二月的賬反結賬到1月，然后再反記賬憑證
95169832
04/29 15:00
1月進行過反結賬了
高輝老師
04/29 15:04
截圖看下憑證列表吧
高輝老師
04/29 15:06
還有憑證現在的期間
95169832
04/29 18:50
老師這個怎么辦
95169832
04/29 18:54
審核日期對不上，審核日期正確應該是1.31
高輝老師
04/29 19:08
可以全部反審核然后可以全部反審核，然后重新再審核下，審核日期顯示1-31號，需要把登錄日期切換下，可以再試下
95169832
04/29 19:21
已經記過賬了，也可以反審核嗎
高輝老師
04/29 20:17
先反記賬，然后再反審核,要系統不會讓反審核的
95169832
04/29 21:49
反記賬點不了，會出現第一會計月無可記賬憑證，
95169832
04/29 21:51
點記賬哪里就會出現這個
高輝老師
04/29 21:52
你好，把登錄日期切換到2月份或者1月份，都不可以反記賬么？
95169832
04/29 21:59
是的，不可以，一直這個情況
高輝老師
04/29 22:03
現在是要做2月記賬憑證吧，把1月進行月末結賬后再操作2月記賬，試下這樣可以吧
高輝老師
04/29 22:04
去年12月也都是結了帳吧
95169832
04/29 22:09
只做2025年第一個月的，這是我們的課程作業
高輝老師
04/29 22:11
賬套啟用月份也有可能選擇了去年
高輝老師
04/29 22:12
啟用月份在以前月份，需要把之前的都結賬
高輝老師
04/29 22:12
總賬系統會到當前月份
95169832
04/29 22:17
總賬啟用日期也是2025年
高輝老師
04/29 22:40
挺奇怪的，我都想遠程看下了
高輝老師
04/29 22:40
要是方便我看下吧
95169832
04/29 22:47
沒事，老師我重新做了
高輝老師
04/29 22:49
好吧，有問題再溝通
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