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已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn)，無殘值，已經(jīng)變賣，匯算清繳的時候如何填表
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你好這個你正常填寫原則本年折舊金額，這個你正常填寫原值，本年折舊金額和累計金額。另外如果你有發(fā)票的話，也按照前面的你也按照前面的原值和折舊金額填寫稅收的計稅基礎(chǔ)和折舊金額
03/12 08:12
宋生老師 
03/12 08:13
然后處置的話是填入105090這個表里面。
大倩 
03/12 08:26
就是說我在填寫資產(chǎn)原值、本年折舊和累計折舊的時候要把處置的這個資產(chǎn)當(dāng)年的數(shù)據(jù)也要算上不能做減少是嗎？
宋生老師
03/12 08:26
你好，是的，原值和計稅基礎(chǔ)這些都是不動的。
大倩
03/12 08:32
105090這個表應(yīng)該如何填寫
宋生老師
03/12 08:33
你好，就看要看你實際賣了多少錢。
就根據(jù)它的劣勢上他的列次上面的金額來，填在第二行里面。
大倩
03/12 08:38
老師你看下是這樣填寫嗎
宋生老師
03/12 08:40
你當(dāng)時是全部折舊完的嗎？否則的話他是有個計稅基礎(chǔ)的呀。
大倩
03/12 08:43
是的，已經(jīng)全部提完折舊了，也沒有殘值。
宋生老師
03/12 08:43
你好，那就沒問題了。
大倩
03/12 10:30
老師在填寫賬載資產(chǎn)原值和稅務(wù)計稅基礎(chǔ)時都按照未處置資產(chǎn)時的數(shù)據(jù)填寫給的是這個提示
宋生老師
03/12 10:31
你好，你的這些固定資產(chǎn)都有發(fā)票嗎？
大倩
03/12 10:32
都是有發(fā)票的
宋生老師
03/12 10:34
你好，有發(fā)票的這兩個金額應(yīng)該是一季才對呀。
宋生老師
03/12 10:34
有發(fā)票的這兩個金額應(yīng)該是一樣才對呀。
大倩
03/12 10:38
我這不是有個固定資產(chǎn)給賣了嗎，資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)原件不就減少了，如果所得稅報表上資產(chǎn)原值要按未買時候的數(shù)填不就是不一致了嗎
宋生老師
03/12 10:41
你好，原值這個是不變的。
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