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想填寫研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表這個表,但是在年度匯算清繳中無法選中是為什么?

m6685488| 提問時間:01/06 15:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、企業(yè)未進行研發(fā)活動備案 原因:很多地區(qū)要求企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策前,需先在稅務機關進行研發(fā)項目的備案,若未完成備案,系統(tǒng)可能會限制填寫該表。 解決辦法:登錄當?shù)仉娮佣悇站郑榭词欠裼醒邪l(fā)項目備案的相關模塊,按要求準備好研發(fā)項目立項文件、研發(fā)費用預算等資料進行備案。備案完成后,再嘗試進入?yún)R算清繳系統(tǒng)填寫該表。 二、企業(yè)不符合研發(fā)費用加計扣除的條件 原因: 行業(yè)限制:例如煙草制造業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、娛樂業(yè)等行業(yè)企業(yè),一般不能享受研發(fā)費用加計扣除政策(但這些行業(yè)中如果有符合條件的研發(fā)活動,也可能可以享受,具體需看政策規(guī)定和當?shù)囟悇諜C關要求)。 研發(fā)活動不被認可:企業(yè)開展的活動不屬于研發(fā)活動范疇,比如常規(guī)的產(chǎn)品升級、售后服務改進等,可能不被認定為可加計扣除的研發(fā)活動。 解決辦法: 確認企業(yè)所屬行業(yè)是否在限制范圍內(nèi),若在限制行業(yè)但認為有特殊情況可享受,可與當?shù)囟悇諜C關溝通咨詢。 對照研發(fā)活動的定義和范圍,重新審視企業(yè)開展的活動,看是否符合研發(fā)活動的要求,如具有創(chuàng)新性、有明確的研發(fā)目標、研發(fā)過程有系統(tǒng)的組織管理等。若不符合,可能無法享受該政策,也就無法填寫該表;若認為符合但系統(tǒng)仍無法選中,可向稅務機關反饋,請求協(xié)助核實。 三、系統(tǒng)問題或操作失誤 原因: 匯算清繳系統(tǒng)可能出現(xiàn)故障或卡頓,導致無法正常選中表格。 操作過程中可能未按照正確的流程進行,例如未先填寫基礎信息表中與研發(fā)相關的選項等。 解決辦法: 退出系統(tǒng),稍等一段時間后重新登錄,看是否能正常操作。 仔細檢查匯算清繳的操作流程,確保已完整準確地填寫了前面的相關表格和選項,尤其是基礎信息表中關于企業(yè)是否有研發(fā)活動、是否申請研發(fā)費用加計扣除等內(nèi)容。
01/06 16:08
m6685488
01/06 17:16
查看是否有研發(fā)項目備案的相關模塊,這個模塊是在哪里查看呀?有具體步驟嗎
m6685488
01/06 17:18
因為我們前三季度的研發(fā)是可以加計扣除的,就不需要交所得稅,但這個年度的時候,不讓填寫這個表,那我們的納稅就要調增不少
樸老師
01/06 17:21
同學你好 這個沒辦法 該調增就得調增
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