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20.(1) 某百貨公司為增值稅一般納稅人, 銷售A牌電冰箱, 含稅零售價3510元/臺,若顧客交還同品牌舊冰箱作價500元, 交差價3010元就可換回全新冰箱。當月采用此種方式銷售A牌電冰箱100臺。(2)某金銀首飾零售商店為一般納稅人, 11月份取得含稅銷售收入60000元; 以舊換新業務收入30000元(含稅), 其中收回舊首飾折價21000元, 實收9000元。(3) 某商業零售企業為增值稅一般納稅人, 以舊換新方式銷售玉石首飾, 舊玉石首飾作價78萬元, 實際收取新舊首飾差價款共計90萬元; 采取以舊換新方式銷售原價為3500元的金項鏈200件, 每件收取差價款1500元。請計算業務 (1)、(2)、(3) 的銷項稅額為多少?

m691579988| 提問時間:01/02 19:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發給你
01/02 19:55
暖暖老師
01/02 19:57
業務1銷項稅額的計算是 100*3510/(1+13%)*13%=40380.53
暖暖老師
01/02 19:58
業務2銷項稅額的計算是 9000/(1+13%)*13%=1035.40
暖暖老師
01/02 19:59
業務3銷項稅額的計算是 (78+90+0.35*1500)/(1+13%)*13%=79.73
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