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问题已解决

直接捐贈(zèng)給脫貧地區(qū)免征增值稅 那么CD是都不選嗎 能做下分錄嗎 謝謝老師

FAILED
京昭| 提问时间:05/21 20:15
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張老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)專家,會(huì)計(jì)學(xué)碩士,會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答2498个问题

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

本題選BCE。
基建處轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額=(6.6-0.6)×13%+0.6×9%=0.83(萬元);
食堂轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額=5.56÷(1-9%)×9%=0.55(萬元);
將自產(chǎn)桌椅捐贈(zèng)給希望小學(xué),屬于視同銷售,要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。廠部機(jī)關(guān)應(yīng)確認(rèn)銷項(xiàng)稅額=2×(1+10%)×13%=0.29(萬元)。

借:在建工程0.83

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)0.83

借:管理費(fèi)用等0.55

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)0.55

借:營業(yè)外支出2.29

貸:庫存商品2

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.29

祝您學(xué)習(xí)愉快!

05/22 09:29
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