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問(wèn)題已解決

老師,您好。可以幫我看一下哪里算錯(cuò)了嗎? 教材P85第4題計(jì)算參考答案: 本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額=234760(元) 本月進(jìn)項(xiàng)稅額=217710(元) 本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=14560(元) 本月應(yīng)納稅額=27610(元)

m160650188| 提問(wèn)時(shí)間:03/24 18:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):兼顧顏值和才華的學(xué)霸級(jí)答疑老師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,數(shù)十年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),有系統(tǒng)的理論知識(shí),化繁為簡(jiǎn),輕松攻克各種疑難問(wèn)題。
已解答1609個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

第11個(gè)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)為0.367+0.342,其中0.367是題目告知的進(jìn)項(xiàng)稅額,0.342是購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得收購(gòu)發(fā)票,可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng),也就是3.8*0.09=0.342;本業(yè)務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該按照業(yè)務(wù)收入來(lái)作為基數(shù)去計(jì)算的,13.992是銷(xiāo)售額,不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額。本業(yè)務(wù)銷(xiāo)項(xiàng)為0.48+13.992/1.13*0.13

祝您學(xué)習(xí)愉快!

03/25 09:50
m160650188
03/25 14:23
老師,我現(xiàn)在又重新算了一下,還是不對(duì),您可以列一下詳細(xì)過(guò)程嗎?
郭老師
03/25 09:50

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

第11個(gè)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)為0.367+0.342,其中0.367是題目告知的進(jìn)項(xiàng)稅額,0.342是購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得收購(gòu)發(fā)票,可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng),也就是3.8*0.09=0.342;本業(yè)務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該按照業(yè)務(wù)收入來(lái)作為基數(shù)去計(jì)算的,13.992是銷(xiāo)售額,不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額。本業(yè)務(wù)銷(xiāo)項(xiàng)為0.48+13.992/1.06*0.06

祝您學(xué)習(xí)愉快!

郭老師
03/25 15:29

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

樓上回復(fù)進(jìn)行了修改,本題因?yàn)閷儆诩鏍I(yíng)餐飲住宿服務(wù),所以業(yè)務(wù)11的銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)為13.992/(1+6%)×6%,所以總的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為:1.664+90.4/(1+13%)×13%+60×13%+2.34+0.48+13.992/(1+6%)×6%=23.476(萬(wàn)元)。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

m160650188
03/25 18:04
老師,進(jìn)項(xiàng)還是和答案對(duì)不上
m160650188
03/25 18:05
我算出來(lái)可抵扣進(jìn)項(xiàng)為20.315
郭老師
03/25 18:59

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

第11個(gè)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)為0.367+0.342,其余您的答案是正確的,是可以計(jì)算出正確答案的,您可以在仔細(xì)計(jì)算一遍。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

郭老師
03/25 18:59

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

建議您按照樓上老師的回復(fù)再仔細(xì)計(jì)算一下,一定可以得出正確答案的。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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