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什么時候進項稅額需要轉出 什么時候不需要轉出啊

m74127368| 提问时间:03/24 15:57
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張老師
金牌答疑老师
职称:稅務專家,會計學碩士,會計師,注冊會計師
已解答2479个问题

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

一般情況下,一般納稅人取得專用發票,是可以抵扣的,進項稅額轉出指原抵扣的進項稅,后來發生了不可以抵扣的情況,原抵扣的進項稅需要轉出處理,這會增加當期的應納稅,如外購用于職工福利(計入應付職工薪酬)、個人消費(管理費用)、樣品支出(銷售費用)及發生管理不善造成的存貨毀損的(管理費用)、用于不征稅項目,免稅項目,簡易計稅項目,貸方是一樣的,原材料和應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 
補充:
1、實務中如果銷售方將開具給采購方的發票作廢的,如果采購方已認證,這也要進項轉出。

祝您學習愉快!

03/24 16:11
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