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去年的財務費用 今年銀行開具了專票，分錄 是不是借：財務費用 應交稅費/進項 貸：以前年度損益調整？
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借：財務費用 負數
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 正數
2018 06/01 16:34
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去年支出財務費用手續費，當時全額計入了財務費用，今年在匯算清繳前收到了專票，分錄 借：應交進項稅額300 貸：以前年度損益調整300 借：以前年度損益調整300 貸：利潤分配-未分配利潤300，請問老師去年的報表如何調整，調整哪些科目
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老師您好！請問:去年財務費用多記了，今年調整分錄這樣做，對嗎？
借:財務費用
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
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去年發生的銀行手續費 今年開了專票，進項稅額部分 要怎么調賬？
借： 應交稅費—增—進賬
借：以前年度損益調整 負數
還是貸：以前年度損益調整 正數
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老師1月份收到去年銀行手續費200專票，沖以前年度損益調整還是財務費用
8151
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去年的收入沒繳納所得稅，今年借以前年度損益調整，貸應交稅費 這樣對嗎？
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最新回答
查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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