需要去修改之前的申報表，你根據所屬企業你預繳的所屬期，然后修改你所屬期內增值稅申報表。在附表四本期發生額里面填寫。如果抵扣的話，就在實際抵扣金額和主筆28 借應交稅費，預交增值稅 貸銀行存款， 借應交稅費，城建稅、地方教育教育附加 貸銀行存款。