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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是這個綠水園公司，我們開進(jìn)來的這個免稅的發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)嗎？
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您好，這個收到的是什么發(fā)票了？
2024 12/30 14:44
84784993 
2024 12/30 14:47
這個購買蔬菜的發(fā)票，我們也有開出去是免稅的發(fā)票，怎么做賬？
劉艷紅老師 
2024 12/30 14:48
這種不用抵扣，因?yàn)槟銈円彩敲舛惖?
全都計(jì)入成本就可以
84784993
2024 12/30 14:50
意思購進(jìn)開進(jìn)來免稅的，做借庫存商品，貸應(yīng)付賬款？不用借稅？
劉艷紅老師
2024 12/30 14:56
是的，是的，就是這樣的
84784993
2024 12/30 15:01
我們開出去也有這種免稅的發(fā)票，也不用做銷項(xiàng)稅是嗎？做借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收賬款？？
劉艷紅老師
2024 12/30 15:06
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
是的，不用做稅的
84784993
2024 12/30 16:11
老師，但是你看他們開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)抵了，我說不能低，他們說可以抵，一直以來都是這么做的，老師你幫我看看到底能不能抵？
劉艷紅老師
2024 12/30 16:25
因?yàn)槟銈円彩敲舛惖模趺茨艿至耍豢赡芏悇?wù)局還退你們的稅吧
84784993
2024 12/30 16:44
老師你這么說我覺得對，怎么可能免稅了，國家還要再給你抵進(jìn)項(xiàng)呢，這個就是錯的么，對吧？自產(chǎn)自銷的開進(jìn)來免稅也不可以抵進(jìn)項(xiàng)么，是吧？
劉艷紅老師
2024 12/30 16:44
是的，因?yàn)槟銈儽緛砭筒挥媒欢?/div>
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- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計(jì)稅價格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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