問題已解決
上月已抵扣未入賬這個月怎么做分錄怎么調整和這個月進項一致



1.?補記上月進項:借“成本/費用等相關科目”、“應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”,貸“應付賬款/銀行存款等”。
2.?沖銷錯誤或暫估分錄(如有)。
3.?正常進行本月末增值稅結轉。
2024 12/28 19:47

84785020 

2024 12/28 19:49
上月漏記這個進項稅額這個補記進項稅額這樣就不一致了

84785020 

2024 12/28 19:50
怎么調整一致

羊小羊老師 

2024 12/28 19:52
上月漏記這個進項稅額這個補記進項稅額這樣就不一致了?不是未入賬嗎,入賬了應該跟電子稅務局網站上的數據一致吧!

羊小羊老師 

2024 12/28 19:54
您是借方未拆開做進項稅額嗎?借:-成本費用 貸:應交稅費

羊小羊老師 

2024 12/28 19:55
這樣的,借:-成本費用 借:應交稅

羊小羊老師 

2024 12/28 19:56
從成本費用里調出對應金額的稅即可

84785020 

2024 12/28 19:57
借管理費用借進項,借管理費用貸進項這樣可以嗎?

羊小羊老師 

2024 12/28 19:59
建議都到放借方科目

84785020 

2024 12/28 20:00
具體分錄怎么寫?詳細說一下

羊小羊老師 

2024 12/28 20:03
借:管理費用-200 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)200
