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問題已解決

上月已抵扣未入賬這個月怎么做分錄怎么調整和這個月進項一致

84785020| 提問時間:2024 12/28 19:42
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速問速答
羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
1.?補記上月進項:借“成本/費用等相關科目”、“應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”,貸“應付賬款/銀行存款等”。 2.?沖銷錯誤或暫估分錄(如有)。 3.?正常進行本月末增值稅結轉。
2024 12/28 19:47
84785020
2024 12/28 19:49
上月漏記這個進項稅額這個補記進項稅額這樣就不一致了
84785020
2024 12/28 19:50
怎么調整一致
羊小羊老師
2024 12/28 19:52
上月漏記這個進項稅額這個補記進項稅額這樣就不一致了?不是未入賬嗎,入賬了應該跟電子稅務局網站上的數據一致吧!
羊小羊老師
2024 12/28 19:54
您是借方未拆開做進項稅額嗎?借:-成本費用 貸:應交稅費
羊小羊老師
2024 12/28 19:55
這樣的,借:-成本費用 借:應交稅
羊小羊老師
2024 12/28 19:56
從成本費用里調出對應金額的稅即可
84785020
2024 12/28 19:57
借管理費用借進項,借管理費用貸進項這樣可以嗎?
羊小羊老師
2024 12/28 19:59
建議都到放借方科目
84785020
2024 12/28 20:00
具體分錄怎么寫?詳細說一下
羊小羊老師
2024 12/28 20:03
借:管理費用-200 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)200
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