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老師,建筑也符合小型微利的企業所得稅稅負是多少

84784983| 提問時間:2024 12/26 10:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,他這個小微企業的話所得稅稅率是5%
2024 12/26 10:35
84784983
2024 12/26 10:36
我問的是稅負率
東老師
2024 12/26 10:38
建筑業企業所得稅稅負率會因多種因素而有所不同,一般處于2%-4%左右.
84784983
2024 12/26 10:45
小型微利企業的年應納稅所得額不超300萬,這個是利潤表的利潤總額呢還是?
東老師
2024 12/26 10:46
這個是利潤表的利潤總額經過納稅調整以后的數字
84784983
2024 12/26 10:48
經過什么調整?
東老師
2024 12/26 10:48
就是你匯算了之后他不是有納稅調整嗎,比如說招待費,福利費,這個經過納稅調整以后的應納稅所得額
84784983
2024 12/26 10:51
資產負債表的未分配利潤的期末減期初是不是應該=利潤表的凈利潤?
東老師
2024 12/26 10:52
沒有涉及到未分配利潤調整的話,這個就是成立的
84784983
2024 12/26 10:57
不相等的話咋整
東老師
2024 12/26 10:57
那你得找出原因,看看是什么原因才行
84784983
2024 12/26 11:04
21年1月份繳納20年4幾度企業所得稅的時候分錄做:借:利潤分配-未分配利潤94738.58,貸:應交稅費94738.58,就從21年的資產報表的未分配利潤和利潤表的凈利潤相差94738.58了
東老師
2024 12/26 11:05
看了也沒問題,正常的沒有影響的,也不會影響你們損益
84784983
2024 12/26 11:07
不影響,但是兩個表表勾稽之間誤差也沒事么?
東老師
2024 12/26 11:07
對這個一般有誤差也沒有關系的
84784983
2024 12/26 11:48
還有24年也有1664.2的誤差,原因是:24年5月補繳補提了23年的企業所得稅借:以前年度損益調整:864.2,第二補提23年少提800的職工薪酬,借:以前年度損益調整800,這樣有問題么?
東老師
2024 12/26 11:49
這種其實沒啥問題的,因為沒影響當期的損益
84784983
2024 12/26 11:51
不影響當期的,影響未分配利潤就沒事是吧,總的來說,去年的成本費用賬務處理只要不影響今年的收益就成,是這么理解嗎,
東老師
2024 12/26 11:51
對,沒錯的,是這么理解的
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